中共甘肅省委臺灣工作辦公室2019年部門預算公開說明

    一、部門職責

　　貫徹執行黨中央“和平統一、一國兩制”的基本方針和新時期習近平總書記系列講話精神和治國理政新理念新思想新戰略。依法維護和保障臺胞權益。組織指導全省對臺經貿、文化、學術、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實施對臺宣傳工作。開展臺胞、臺屬的聯誼工作。開展涉臺宣傳教育工作。辦理省委、省政府和中央主管部門交辦的其他涉臺工作。

　　二、機構設置

　　根據上述主要職責，省委臺辦內設3個職能處室，具體為綜合處、經濟聯絡處、交流宣傳處。

　　三、部門預算指標注解

　　2019年一般公共預算支出584.01萬元，比較2018年605.63萬元減少21.62萬元，減少3.57%，主要原因為項目支出業務費減少。

    （一）收入預算

　 2019年收入預算607.83萬元，其中：當年財政撥款收入584.01萬元，上年結余23.82萬元，比2018年預算減少21.62萬元，下降3.4%，下降的主要原因是2018年結余23.82萬元，2019年財政撥款收入預算減少。當年的財政撥款包括：一般公共預算收入584.01萬元，政府性基金預算收入0.00萬元。

    （二）基本支出

　　2019年基本支出314.01萬元，比較2018年320.63萬元減少6.62萬元，減少2.06%，主要原因為核算標準的正常浮動。

    （三）項目支出

　　1.項目分類分級情況

　　專項業務費主要用于彌補中央臺辦每年安排我省承辦的對臺重點交流活動經費缺口，及省上舉辦的重要節會等專項工作任務。

　　2.項目支出增加情況

　　2019年部門預算業務活動經費額度為270萬元，比較2018年285萬元減少15萬元，減少5.26%，原因為按比例逐年壓減撥款。

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　　1. 一般公共服務支出515.22萬元，較2018年538.35萬元減少23.13萬元，減少4.30%，主要原因為項目支出業務費減少。

　　2.社會保障和就業支出31.17萬元，較2018年31.22萬元減少0.05萬元，減少0.16%，主要原因為核算標準的正常浮動。

　　3.醫療衛生與計劃生育支出19.93萬元，較2018年18.03萬元增加1.90萬元，增長10.54 %，主要原因為核算標準的正常浮動。

　　4.住房保障支出17.69萬元，較2018年18.03萬元減少0.34萬元，減少1.89%，主要原因為核算標準的正常浮動。

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　　無非稅收入。

　　四、部門一般性支出財政撥款情況

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　　2019年部門預算“三公”經費合計36.97萬元，較2018年3.44萬元增加33.53萬元，主要原因為自2018年基本支出核算標準偏低，當年“三公經費”開支超出部分放在“委托業務費”下，2019年部門預算調整項目業務費對“三公經費”超支進行了彌補。

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　　1.2019年部門預算因公出國（境）費用6.00萬元,相比2018年的0.00萬元增加6萬元，原因為調整業務費進行了彌補。

　　2.公務接待費24.97萬元，相比2018年的0.64萬元增加24.33萬元，原因為調整業務費進行了彌補。

　　3.公務用車購置和運行維護費6.00萬元，相比2018年的2.80萬元增加3.20萬元，原因為調整業務費進行了彌補?，F公務用車保有量為2輛。

　　4. 會議費21.00萬元，相比2018年0.00萬元增加21.00萬元，原因為調整業務費進行了彌補。

　　5. 培訓費9.94萬元，相比2018年0.98萬元增加8.96萬元，原因為調整業務費進行了彌補。

　　6. 機關運行經費68.02萬元，較2018年45.20萬元增加22.82萬元，增加50.49%。主要原因為調整了項目業務費21.00萬元對“會議費”進行了彌補。

    五、其他重要事項情況說明

    1、政府采購情況

    2019年擬采購固定資產約13.70萬元，主要包括：臺式、便攜式電腦5.86萬元，復印機3.28萬元，照相機3.98萬元，傳真復印一體機0.58萬元。

    2、國有資產占用情況

    上年末固定資產金額為93.94萬元。其中單位公務用車2輛以及電腦、打印機、復印機等設備價值82.92萬元。

    3、部門績效評價進展情況

  2019年預算中實行績效目標管理的項目主要是中央臺辦安排我省承辦的對臺重點交流活動經費缺口，及省上舉辦的重要節會等專項工作任務，涉及申請一般公共預算撥款270萬元，占部門預算安排總額的46%。

　　六、名詞解釋

　　因公出國（境）費用是指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費、培訓費等支出。

　　公務用車運行費是指單位按規定保留的公務用車租車費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　會議費是指單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費等支出。

　　培訓費是指除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

    附件：2019部門預算公開表

　　

                                                                                                                               中共甘肅省委臺灣工作辦公室

                                                                                                                                    2019年2月27日