中共甘肅省委臺灣工作辦公室2020年部門預算公開說明
按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2020年部門預算公開如下：
一、部門職責
貫徹執行習近平總書記新時期中國特色社會主義思想和黨中央“和平統一、一國兩制”的基本方針。依法做好爭取臺灣民心工作，維護和保障臺胞權益。組織指導全省對臺經貿、文化、學術、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實施對臺宣傳工作。開展臺胞、臺屬的聯誼工作。開展涉臺宣傳教育工作。辦理中央主管部門和省委、省政府交辦的其他涉臺工作。
二、機構設置
?。ㄒ唬C關內設機構
內設3個職能處室，具體為綜合處、經濟聯絡處、交流宣傳處。
?。ǘ﹨⒄展珓諉T法管理單位
無。
?。ㄈ┲睂偈聵I單位
無。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規定，2020年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
?。ㄒ唬┦杖腩A算
2020年收入預算603.68萬元，其中：當年財政撥款收入603.68萬元，比2019年預算增加19.67萬元，增長3.4%，增長的主要原因是人員職級調整，工資上漲。當年的財政撥款包括：一般公共預算收入603.68萬元，政府性基金預算收入0.00萬元。
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2020年支出預算603.68萬元，其中：當年財政撥款預算603.68萬元，比2019年預算增加19.67萬元，增長3.4%，增長的主要原因是人員職級調整，工資上漲。當年財政撥款主要是：
1.一般公共服務支出538.29萬元。
2.社會保障和就業支出25.80萬元。
3.衛生健康支出21.52萬元。
4.住房保障支出18.07萬元。
四、一般公共預算情況
2020年一般公共預算支出603.68萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
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2020年基本支出333.68萬元，比2019年預算增加19.67萬元，增長6.3%，增長的主要原因是人員職級調整，工資上漲。
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2020年一般公共預算財政撥款項目支出預算270.00萬元，比2019年預算減少0.00萬元，與上年持平。
保障運轉經費1個，主要是業務費。
?。ㄈ┎块T管理的轉移支付
無。
五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
?。ㄔ斠姴块T預算公開表8,9）
1.因公出國（境）費用6.00萬元，比2019年預算減少0.00萬元，下降0.0%，與上年持平。
2.公務接待費24.94萬元，比2019年預算減少0.03萬元，下降0.1%，下降的主要原因是核算標準的正常浮動。
3.公務用車購置及運行維護費6.00萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費6.00萬元），比2019年預算減少0.00萬元，下降0.0%，與上年持平。
4.培訓費9.89萬元，比2019年預算減少0.05萬元，下降0.5%，下降的主要原因是核算標準的正常浮動。
5.會議費21.00萬元，比2019年預算減少0.00萬元，下降0.0%，與上年持平。
6.機關運行經費65.92萬元，比2019年預算減少2.10萬元，下降3.1%，下降的主要原因是縮減機關運行經費。
六、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況
2020年無使用政府性基金預算撥款安排支出。
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2020年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2020年計劃征收0萬元。
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2020年機關及所屬預算單位政府采購預算總額2.95萬元，其中：政府采購貨物預算2.95萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y產占用情況
上年末固定資產金額為22.14萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車1輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2020年擬采購固定資產約2.95萬元。
七、預算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T績效評價進展情況
主要為對臺相關業務的支出，包括組織開展臺灣基層民眾及青少年交流、兩岸西王母文化研討會及西王母文化交流、邀請臺灣同胞參加公祭伏羲大典及臺胞伏羲故里參訪，蘭洽會期間邀請臺商出席參加等重要活動。
?。ǘ?020年部門預算項目支出績效目標情況
2020年部門預算納入績效目標管理的二級項目0 個，涉及財政支出0萬元。2020年本部門及所屬0個預算單位納入部門（單位）預算整體支出績效目標管理。
八、名詞解釋
因公出國（境）費用是指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費、培訓費等支出。
公務用車運行費是指單位按規定保留的公務用車租車費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
會議費是指單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費等支出。
培訓費是指除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
