中共甘肅省委臺灣工作辦公室2023年部門預算公開情況說明

目    錄

 

 

第一部分  部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2023年部門預算情況說明

三、 收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、部門機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、 項目支出績效目標表

 

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發＜財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

貫徹執行習近平總書記新時期中國特色社會主義思想和黨中央“和平統一、一國兩制”的基本方針。依法做好爭取臺灣民心工作，維護和保障臺胞權益。組織指導全省對臺經貿、文化、學術、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實施對臺宣傳工作。開展臺胞、臺屬的聯誼工作。開展涉臺宣傳教育工作。辦理中央主管部門和省委、省政府交辦的其他涉臺工作。

 

二、機構設置

（一）機關內設機構

內設3個職能處室，具體為綜合處、經濟聯絡處、交流宣傳處。

（二）參照公務員法管理單位

無。

（三）直屬事業單位

無。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2023年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2023年收入預算658.23萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2022年預算增加23.43萬元，增長3.7%，增長的主要原因是人員職務職級調整，住房公積金、商品和服務支出等項目核定標準上漲。包括：一般公共預算收入658.23萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，上年結轉收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

圖1、收入預算構成 一般公共預算收入  政府性基金預算收入  其他收入  上年結轉收入

（二）支出預算

2023年支出預算658.23萬元（詳見部門預算公開表3），比2022年預算增加23.43萬元，增長3.7%，增長的主要原因是住房公積金、商品和服務支出等項目核定標準上漲，當年財政撥款（詳見部門預算公開表4）主要是：

1.一般公共服務支出551.66萬元；

2.社會保障和就業支出43.29萬元；

3.衛生健康支出27.73萬元；

4.住房保障支出35.55萬元。

圖2、支出預算構成 $acctname$

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出658.23萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出458.23萬元，比2022年預算增加43.43萬元，增長10.5%，增長的主要原因是人員職務職級調整，住房公積金、商品和服務支出等項目核定標準上漲，基本支出增長。

（二）項目支出

2023年一般公共預算財政撥款項目支出預算200.00萬元，比2022年預算減少20.00萬元，下降9.1%，下降的主要原因是因為疫情影響，對臺交流和對臺宣傳活動都受到了干擾，未能如期舉行交流活動。

經濟社會發展項目0個。

保障運轉經費1個，主要是其他預算項目。

其他項目0個。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用8.82萬元，與上年持平。

2.公務接待費21.12萬元，比2022年預算增加0.03萬元，增長0.1%，增長的主要原因是商品和服務支出等項目核定標準上漲。

3.公務用車購置及運行維護費5.91萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費5.91萬元），與上年持平。

4.培訓費7.10萬元，比2022年預算減少1.80萬元，下降20.2%，下降的主要原因是我辦認真貫徹落實中央八項規定精神，減少培訓支出。

5.會議費18.90萬元，與上年持平。

“三公”經費預算35.85萬元，比2022年預算增加0.03萬元。

圖3、“三公”經費、培訓費、會議費支出預算構成 因公出國（境）費用  公務接待費  公務用車運行維護費  公務用車購置   培訓費  會議費

六、部門機關運行經費財政撥款情況

機關運行經費66.58萬元，比2022年預算減少1.57萬元。下降2.3%，下降的主要原因是我辦認真貫徹落實中央八項規定精神、厲行節約反對浪費的部署要求，牢固樹立過緊日子思想，采取有效措施嚴格控制和壓縮經費支出。

七、政府采購安排情況

2023年機關及所屬預算單位政府采購預算總額0萬元，與2022年預算持平。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為101.24萬元。其中：辦公用房277.6平方米。部門及所屬預算單位共有公務用車1輛，價值22.9萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2023年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2023年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2023年計劃征收0萬元。

（三）重點項目情況

2023年我單位部門預算安排項目為業務費，保障運轉經費1個，主要為對臺相關業務支出，包括組織開展隴臺兩地經濟文化交流、兩岸西王母文化論壇研討會，蘭洽會期間邀請臺商參加出席等重要活動支出。

（四）部門管理轉移支付情況

2023年預算無部門管理轉移支付，相關表格為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2022年預算績效管理工作情況。我辦建立健全財務管理制度，實施項目績效管理，嚴格按照財務制度、政府采購的相關要求組織實施，所有資金均由省財政國庫集中支付，資金的撥付有完整的審批程序和手續，各項支出符合財務管理規定，審批程序完善，重大項目開支經過辦領導班子集體研究決定實施，資金按照專項資金管理辦法嚴格管理，使資金使用規范、透明、?？顚Ｓ?，保障項目資金規范使用。

（二）2023年部門預算重點項目支出績效目標情況。2023年部門預算納入績效目標管理的二級項目0個。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、一般公共服務支出（類）:反映政府提供一般公共服務的支出。

10、一般公共服務支出（類）港澳臺僑事務（款）:反映用于港澳臺事務方面的支出。

11、一般公共服務支出（類）港澳臺僑事務（款）行政運行（項）:反映中共甘肅省委臺灣工作辦公室的基本支出。

12、一般公共服務支出（類）港澳臺僑事務（款）臺灣事務（項）:反映用于臺灣事務方面的支出。

13、社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

14、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

15、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:反映中共甘肅省委臺灣工作辦公室開支的離退休經費。

16、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

17、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

18、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

19、衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出

20、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

21、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

22、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

23、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

26、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

27、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

28、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

29、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

30、工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

31、工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

32、工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

33、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

34、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

35、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

36、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

37、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

38、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

39、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

40、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

41、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

42、商品和服務支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

43、商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

44、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

45、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

46、商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

47、商品和服務支出（類）專用材料費（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。

48、商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

49、商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

50、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

51、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

52、商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

53、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。

54、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

55、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

56、對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

57、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

58、對社會保障基金補助（類）:反映政府對社會保險基金的補助以及補充全國社會保障基金的支出。

59、對社會保障基金補助（類）對社會保險基金補助（款）:反映政府對社會保險基金的補助支出。

中共甘肅省委臺灣工作辦公室

2023年02月17日

 

附件：1.中共甘肅省委臺灣工作辦公室2023年預算表

2.中共甘肅省委臺灣工作辦公室2023年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表

附件1

表一、部門收支總體情況表

單位：萬元

表二、部門收入總體情況表

單位：萬元

表三、部門支出總體情況表

單位：萬元

表四、財政撥款收支總體情況表

單位：萬元

表五、財政撥款支出表

單位：萬元

表六、一般公共預算支出情況表

單位：萬元

表七、一般公共預算基本支出情況表

單位：萬元

表八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

單位：萬元

序號	項目	合計	基本支出	項目支出
**	**	1	2	3
	總計	66.58	44.57	22.01
1	[30201]辦公費	1.27	1.27
2	[30202]印刷費
3	[30205]水費	0.25	0.25
4	[30206]電費	1.18	1.18
5	[30207]郵電費	2.55	2.55
6	[30208]取暖費	1.51	1.51
7	[30209]物業管理費
8	[30211]差旅費	30.55	30.55
9	[30213]維修（護）費	0.98	0.98
10	[30215]會議費	18.90		18.90
11	[30218]專用材料費
12	[30229]福利費	3.08	3.08
13	[30231]公務用車運行維護費	5.91	2.80	3.11
14	[30299]其他商品和服務支出	0.40	0.40
15	[31002]辦公設備購置

表十、政府性基金預算支出情況表

單位：萬元

未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

表十一、部門管理轉移支付表

單位：萬元

未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

部門名稱

中共甘肅省委臺灣工作辦公室

聯系人

陶泓宇

聯系電話

13919936298

部門職能

依據

“三定”方案

職能概述

貫徹執行新時代黨解決臺灣問題總體方略和落實黨中央關于兩岸關系和平發展、融合發展，推進祖國完全統一的決策部署。依法做好爭取臺灣民心工作，維護和保障臺胞權益。組織指導全省對臺經貿、文化、學術、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實施對臺宣傳工作。開展臺胞、臺屬的聯誼工作。開展涉臺宣傳教育工作。辦理中央主管部門和省委、省政府交辦的其他涉臺工作。

近三年部門職能是否出現過重大變化

否

變化內容

無

部門基本信息

直屬單位包括

無

內設職能部門

內設3個職能處室，具體為綜合處、經濟聯絡處、交流宣傳處。

編制人員數

實有在職人數

行政編制人數

事業編制人數

編外人數

部門基本制度建設情況

財務管理 預算管理 財政專項資金管理 重點工作管理 資產管理 人力資源管理 政府采購管理 合同管理 工程建設管理 檔案管理

上年預算情況（萬元）

預算批復數

預算調整數

實際支出數

執行率

年末結轉結余

634.80

0.00

當年預算構成（萬元）

部門收入預算

部門支出預算

上級財政撥款

人員經費

106.57

本級財政安排

658.23

公用經費

351.66

其他資金

項目經費

200.00

收入預算合計

658.23

支出預算合計

658.23

其他需要說明的問題

無

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

部門管理

資金投入

“三公經費”控制率

≤100%

結轉結余變動率

≤30%

基本支出預算執行率

≥90%

項目支出預算執行率

≥90%

財務管理

財務管理制度健全性

健全

資金使用規范性

規范

采購管理

政府采購規范性

規范

資產管理

資產管理規范性

規范

人員管理

在職人員控制率

≤100%

重點工作管理

重點工作管理制度健全性

健全

履職效果

部門履職目標

召開對臺工作會議及時性

及時

開展涉臺宣傳次數

＞=40

接待涉臺來甘公務交流人數

＞=150

接待涉臺來甘交流團組數

＞=20

開展經貿交流項目數

＞=7

開展文化交流數

＞=6

交流項目數

＞=15

國臺辦重點交流項目

＞=3

帶動臺灣民眾來甘經貿考察人數

＞=130

帶動臺灣青年來甘進行學期制交流學習人數

＞=12

部門效果目標

對臺工作會議實效性

達到預期目標效果

可持續性影響性

達到預期目標效果

產出時效

=2023年內

產出質量

達到預期目標效果

服務對象滿意度

服務對象滿意度

＞=85

服務對象滿意度

＞=85

社會影響

效益指標

達到預期社會效益目標

能力建設

長效管理

中期規劃建設完備程度

完備

組織建設

健全

人力資源建設

人員培訓機制完備性

完備

檔案管理

檔案管理完備性

完備